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审计与风险管理部

发布日期： 2023-01-17 来源: 办公室

负责公司全面风险管理、重点项目监控评价、招投标等工作；负责组织制定集团公司内部审计制度、风险管理等相关制度；负责组织制定内审计划、风控计划等，经党委会、董事会研究后，组织实施和推进；负责组织集团权属公司负责人的经济责任审计及各权属公司的资产负债损益审计；负责组织“三重一大”事项、招投标管理、招待费管理等各类专项审计；负责跟踪审计检查、风险检查发现问题的整改情况，督促落实审计、风险检查发现问题的整改工作；负责组织集团风险管理委员会会议和投资决策委员会会议等。（风险评审会和投资决策会已纳入总经理办公会议事范围）；负责对相关部室及权属公司提交的资料进行审核和风险识别判断，提出风险评价意见；负责对集团业务部室及权属公司存量业务进行监督检查，规范业务操作，发现风险及时预警，向各问题单位下发业务提示单或风险提示单，并督促其进行处置落实；负责集团业务风险报告的分析和报送工作；其他工作。